| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE VIEIRA AMARAL |
| Número do empenho: | 4821 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 41689 | 40,65 | 40,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 41689 | 40,65 | ||
| 10/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 40,65 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 4821/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,65 | ||
| TOTAL | 40,65 | 40,65 | 40,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
