| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 483 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha janeiro 26 | 7.287,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha janeiro 26 | 7.287,47 | ||
| 28/01/2026 | liquidação folha de pagto comp.janeiro/2026 | 7.287,47 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE Contratos | 651,66 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 483/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.635,81 | ||
| TOTAL | 7.287,47 | 7.287,47 | 7.287,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/01/2026 | 651,66 | Lançada | |
| TOTAL | 651,66 |
