| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 4832 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4090 CONTA:121 PSF ESTADUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS NI PREDIO DO POSTO DE TRABALHO DA SAUDE INDIGINA. ORÇ 006418 VALVULA PARA PIA | 29,50 | 59,00 |
| 2.00 | SIFÃO 66CM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | ORÇ 020132 CILINDRO SOPRANO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ORÇ 015796 ASSENTO PRIME SANITARIO | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | ORÇ 015846 PINO FEMEA RADIAL | 9,90 | 19,80 |
| 2.00 | PINO MACHO RADIAL | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | FIO CABO PP | 7,50 | 15,00 |
| 3.00 | ORÇ 021862 MANGUEIRA METRO | 9,50 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS NI PREDIO DO POSTO DE TRABALHO DA SAUDE INDIGINA. ORÇ 006418 VALVULA PARA PIA SIFÃO 66CM ORÇ 020132 CILINDRO SOPRANO ORÇ 015796 ASSENTO PRIME SANITARIO ORÇ 015846 PINO FEMEA RADIAL PINO MACHO RADIAL FIO CABO PP ORÇ 021862 MANGUEIRA METRO | 272,30 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 272,30 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4832/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 3,27 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 4832/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,03 | ||
| TOTAL | 272,30 | 272,30 | 272,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/07/2026 | 3,27 | Lançada | |
| TOTAL | 3,27 |
