| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4834 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4011 CONTA nº8375 OFICINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO NAAB. BALÃO METALIZADO ROSE GOLD Nº9 50UNID | 49,95 | 249,75 |
| 5.00 | BALÃO CINTILANTE DOURADI Nº7 50UNID | 22,95 | 114,75 |
| 3.00 | BALÃO ROSA Nº 7 COM 50UNID | 17,95 | 53,85 |
| 10.00 | BALÇAO TRANSPARENTE | 3,95 | 39,50 |
| 1.00 | LIVRO ATA 200FLS | 45,95 | 45,95 |
| 6.00 | TESOURA PEQ | 9,95 | 59,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO NAAB. BALÃO METALIZADO ROSE GOLD Nº9 50UNID BALÃO CINTILANTE DOURADI Nº7 50UNID BALÃO ROSA Nº 7 COM 50UNID BALÇAO TRANSPARENTE LIVRO ATA 200FLS TESOURA PEQ | 563,50 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 563,50 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 4834/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 563,50 | ||
| TOTAL | 563,50 | 563,50 | 563,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
