| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4090 CONTA:121 PSF ESTADUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS NI PREDIO DO POSTO DE TRABALHO DA SAUDE INDIGINA. ORÇ 015796 LAMPADA LED 50W | 21,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS NI PREDIO DO POSTO DE TRABALHO DA SAUDE INDIGINA. ORÇ 015796 LAMPADA LED 50W | 126,00 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 126,00 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4836/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 1,51 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 4836/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,49 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/07/2026 | 1,51 | Lançada | |
| TOTAL | 1,51 |
