Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2026 |
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4640,QUE FOI ANULADO NO DIA 10/07/2026,CONFORME SOLICITADO VIA EMAIL NO DIA 08/07/2026 PELA SRA.GABRIELA DALMOLIN(CONTADORA DA SMS),MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO POR INSUFICIÊNCIA NA FR:1621.4230 SIA SUS.
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EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,
CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS.............
PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021.....
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=RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2026 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER:
*FRANCISCO VIDAL RODRIGUES,
*ELIAS FERNANDES,
*DIEGO DA SILVA TOAZZA...........
****PAGAMENTO COM FR:1621.4230***
**EMENDA 2142/2025 ELIANE BAYER** |
16.246,50 |
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| 17/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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16.246,50 |
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| 17/07/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4847/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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779,83 |
| 17/07/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4847/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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812,33 |
| 17/07/2026 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4847/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.787,12 |
| 21/07/2026 |
Pagamento de Empenho 4847/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.867,22 |
| TOTAL |
16.246,50 |
16.246,50 |
16.246,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
