| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLKMANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA USO EM VEICULO JAL 8E83 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ROL DE EMBREAGEM - KIT DE EMBREAGEM VW 10-190 ONIBUS | 2.890,00 | 2.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA USO EM VEICULO JAL 8E83 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ROL DE EMBREAGEM - KIT DE EMBREAGEM VW 10-190 ONIBUS | 2.890,00 | ||
| 24/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.890,00 | ||
| TOTAL | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.890,00 | |||
