Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2026 |
*******PAGTO.FR:1621.4230********
**********CONTA SIA SUA**********
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (EXCETO FOLHAS DE OFÍCIO), PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PODENSO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA MESES. A CONTRATAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE ADERÊNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ (COMAJA). CONTRATO nº346/2025.
REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO nº010/2025.......................
=PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PARA SMS/HOSPITAL, NO PERÍODO DE 10/06 a 09/07/2026, (PERÍODO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE IMPRESSÕES),
RELATÓRIO ANEXO.................. =PAGAMENTO REF.IMPRESSÃO DE PÁGINAS EXCEDENTES............... |
402,10 |
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| 29/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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402,10 |
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| 29/07/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4904/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
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9,41 |
| 29/07/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4904/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
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9,89 |
| 06/08/2026 |
Pagamento de Empenho 4904/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,80 |
| TOTAL |
402,10 |
402,10 |
402,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
