| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 4908 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA PROG.PROCAD | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | **********FR:2660.1177*********** *********CONTA PROG.PROCAD******* LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A FRANQUIA DE 1.500 CÓPIAS MENSAIS E 36.000 ANUAIS.................. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 09/07/2026.... | 782,00 | 782,00 |
| 69.00 | =PAGAMENTO REFERENTE ÀS PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS............. | 0,40 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | **********FR:2660.1177*********** *********CONTA PROG.PROCAD******* LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A FRANQUIA DE 1.500 CÓPIAS MENSAIS E 36.000 ANUAIS.................. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 09/07/2026.... =PAGAMENTO REFERENTE ÀS PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS............. | 809,60 | ||
| 30/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 809,60 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4908/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 1,32 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2026 CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIADORAS LTDA. - 17824 | 808,28 | ||
| TOTAL | 809,60 | 809,60 | 809,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/07/2026 | 1,32 | Lançada | |
| TOTAL | 1,32 |
