| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4955 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 08/06/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR G.V.DA S | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ANTONIO V.GRODERS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ATAMIR V.DA SILVA ANDRADE. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =EDUARDO R.DA SILVA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =GILMAR DOS SANTOS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =LUANN ASSMANN. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =LUCIANO R.DA SILVA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =LUIS D.N.JUNIOR. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MARLOM G.DA SILVA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MAURO S.WEBER. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ORQUELITA S.DA COSTA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =OSEIAS C.DE BAIRROS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =PAULO R.RODRIGUES. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ROBERTO V.ROSS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =RODINEI F.TRAUTMANN. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ROSALVO C.LOPES. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 08/06/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR G.V.DA SILVA. =ANTONIO V.GRODERS. =ATAMIR V.DA SILVA ANDRADE. =EDUARDO R.DA SILVA. =GILMAR DOS SANTOS. =LUANN ASSMANN. =LUCIANO R.DA SILVA. =LUIS D.N.JUNIOR. =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA. =MARLOM G.DA SILVA. =MAURO S.WEBER. =ORQUELITA S.DA COSTA. =OSEIAS C.DE BAIRROS. =PAULO R.RODRIGUES. =ROBERTO V.ROSS. =RODINEI F.TRAUTMANN. =ROSALVO C.LOPES. | 17.000,00 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 17.000,00 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 4955/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.000,00 | ||
| TOTAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
