| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RECHE SERVICOS DE ESCRITORIO E COMERCIO EM GERAL L |
| Número do empenho: | 4975 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Natureza da despesa: | FR:2621.4293 CONTA 7985 PORTARIA 1084/23 | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 14 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.O FORNECEDOR DEVE CUMPRIR COM O CONTRATO nº209/2026 E COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2026..... --------------------------------- CESTO DE INOX DIN PARA TERMODESINFECTADORA TAM 480 | 2.756,00 | 5.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.O FORNECEDOR DEVE CUMPRIR COM O CONTRATO nº209/2026 E COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2026..... --------------------------------- CESTO DE INOX DIN PARA TERMODESINFECTADORA TAM 480 | 5.512,00 | ||
| TOTAL | 5.512,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.512,00 | |||
