| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 4991 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS DE CALÇADOS E VESTUARIO PARA COMPOR VESTIMENTAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL RESINA BENHARD AFIM DE PADRONIZAR AS VESTIMENTAS GARANTINDO UMA MELHOR UNIFORMIDADE DAS APRESENTAÇÕES VISUAIS DO GRUPO EM DESFILES OFICIAIS NA CIDADE E REGIÃO. SAPATILHAS FEMININA ENVERNIZADOS SALTO 2,5 NA COR PRETA Nº 36-37-40 | 129,90 | 2.468,10 |
| 14.00 | SAPATO MASCULINO SOCIAL EM COURO Nº 34-35-39-41-42 | 119,90 | 1.678,60 |
| 36.00 | MEIA CALÇA COR DA PELE/NATURAL FIO 15 TAM M-G | 24,90 | 896,40 |
| 32.00 | MEIA 3/4 BRANCA ALGODÃO CANO LONGO | 15,90 | 508,80 |
| 24.00 | MEIA BRANCA MASCULINA CANO ALTO DE ALGODÃO | 15,90 | 381,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS DE CALÇADOS E VESTUARIO PARA COMPOR VESTIMENTAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL RESINA BENHARD AFIM DE PADRONIZAR AS VESTIMENTAS GARANTINDO UMA MELHOR UNIFORMIDADE DAS APRESENTAÇÕES VISUAIS DO GRUPO EM DESFILES OFICIAIS NA CIDADE E REGIÃO. SAPATILHAS FEMININA ENVERNIZADOS SALTO 2,5 NA COR PRETA Nº 36-37-40 SAPATO MASCULINO SOCIAL EM COURO Nº 34-35-39-41-42 MEIA CALÇA COR DA PELE/NATURAL FIO 15 TAM M-G MEIA 3/4 BRANCA ALGODÃO CANO LONGO MEIA BRANCA MASCULINA CANO ALTO DE ALGODÃO | 5.933,50 | ||
| 27/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 5.933,50 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 4991/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.933,50 | ||
| TOTAL | 5.933,50 | 5.933,50 | 5.933,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
