Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO |
3.325,93 |
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| 27/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/26 |
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3.325,93 |
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| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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4,08 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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11,22 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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66,51 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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76,57 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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210,55 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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314,30 |
| 05/08/2026 |
Pagamento de Empenho 4994/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.642,70 |
| TOTAL |
3.325,93 |
3.325,93 |
3.325,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
