Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO |
7.812,00 |
|
|
| 27/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/26 |
|
7.812,00 |
|
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
52,08 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
159,61 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
479,36 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
988,07 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
1.565,35 |
| 05/08/2026 |
Pagamento de Empenho 5016/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.567,53 |
| TOTAL |
7.812,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
