Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO |
16.122,55 |
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| 27/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/26 |
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16.122,55 |
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| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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10,42 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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28,65 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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357,48 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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840,02 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.214,78 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.288,75 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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3.055,46 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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3.873,82 |
| 05/08/2026 |
Pagamento de Empenho 5026/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.453,17 |
| TOTAL |
16.122,55 |
16.122,55 |
16.122,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
