| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5037 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES/ABONO CONSTITUCIONAL REF.: FÉRIAS JULHO | 148,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | FERIAS SERVIDORES/ABONO CONSTITUCIONAL REF.: FÉRIAS JULHO | 148,31 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/26 | 148,31 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 5037/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,31 | ||
| TOTAL | 148,31 | 148,31 | 148,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
