| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PAEA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. TINTA HP ORIGINAL 574 | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | EMPENHO PAEA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. TINTA HP ORIGINAL 574 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,00 | |||
