| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5073 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADM. AO CIEE, CONFORME CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS.............. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... PROCESSO nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.. --------------------------------- PAGTO.REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES nº32634109,COMPETÊNCIA JULHO/2026................... | 400.000,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | TAXA DE SERVIÇOS ADM. AO CIEE, CONFORME CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS.............. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... PROCESSO nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.. --------------------------------- PAGTO.REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES nº32634109,COMPETÊNCIA JULHO/2026................... | 120,00 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 120,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 5073/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
