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Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5074	Data de lançamento:	28/07/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa:	3394.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE
Natureza da despesa:	FR:1600.4503 CONTA 915 FARMÁCIA CUSTEIO
Fonte de Recurso:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADIQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO CISA PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. VERAPAMIL 80MG	0,25	123,50
48.00	LORATADINA 1MG/ML 100ML	2,30	110,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2026	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADIQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO CISA PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. VERAPAMIL 80MG LORATADINA 1MG/ML 100ML	233,90
31/07/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		233,90
31/07/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5074/2026, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS			2,81
06/08/2026	Pagamento de Empenho 5074/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			231,09
TOTAL		233,90	233,90	233,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	31/07/2026	2,81		Lançada
TOTAL		2,81