| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RONILDO MATHIAS BINOTTO |
| Número do empenho: | 5082 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 186991 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | NF 5806 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 234699 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 186991 NF 5806 NF 234699 | 98,00 | ||
| 28/07/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 98,00 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5082/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
