| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN
CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
---------------------------------
=RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2026:
*TANIA COIMBRA LEMES,
*MARIELI RODRIGUES PADILHA,
*LETICIA DE OLIVEIR |
4.173,40 |
37.560,60 |
| 10.00 |
=RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2026:
*CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO,
*GILMAR DA SILVA,
*PABLO SHUL DE SOUZA,
*GILMAR GREFF,
*VALDIR LOPES DA SILVA,
*NILTON VICENTE,
*ANDRE ANTUNES DOS SANTOS,
*JACI XAVIER DA SILVA,
*WAGNER ANTUNES PEREIRA,
*VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... |
5.415,50 |
54.155,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2026 |
EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN
CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
---------------------------------
=RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2026:
*TANIA COIMBRA LEMES,
*MARIELI RODRIGUES PADILHA,
*LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
*ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA,
*GRASIELI MARQUES DA SILVA,
*JANETE DE MORAES,
*DANIELA DRUM DO AMARAL,
*ELISETE ZECHIM,
*EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA.
--------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2026:
*CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO,
*GILMAR DA SILVA,
*PABLO SHUL DE SOUZA,
*GILMAR GREFF,
*VALDIR LOPES DA SILVA,
*NILTON VICENTE,
*ANDRE ANTUNES DOS SANTOS,
*JACI XAVIER DA SILVA,
*WAGNER ANTUNES PEREIRA,
*VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... |
91.715,60 |
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|
| 18/08/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
91.715,60 |
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| 18/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5091/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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4.402,35 |
| 18/08/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5091/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
4.585,78 |
| 18/08/2026 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5091/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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|
10.088,72 |
| 10/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2026
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 |
|
|
72.638,75 |
| TOTAL |
91.715,60 |
91.715,60 |
91.715,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
