| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO |
| Número do empenho: | 5093 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 100720 | 15,85 | 15,85 |
| 1.00 | NF 34823 | 47,90 | 47,90 |
| 1.00 | NF 987 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 100720 NF 34823 NF 987 | 88,75 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 88,75 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5093/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,75 | ||
| TOTAL | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
