Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS FOLHA NORMAL JULHO |
15.525,21 |
|
|
| 29/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2026 |
|
15.525,21 |
|
| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
59,00 |
| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
82,34 |
| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
167,20 |
| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
583,12 |
| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
1.653,10 |
| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
|
|
2.581,92 |
| 30/07/2026 |
Pagamento de Empenho 5134/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.398,53 |
| TOTAL |
15.525,21 |
15.525,21 |
15.525,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
