| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias indenizadas FOLHA NORMAL JULHO | 1.580,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Férias indenizadas FOLHA NORMAL JULHO | 1.580,87 | ||
| 29/07/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2026 | 1.580,87 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 5149/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.580,87 | ||
| TOTAL | 1.580,87 | 1.580,87 | 1.580,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
