Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA GIOCONDA MARIA NOGUEIRA, PELO PRAZO DE 01/01 A 31/12/2026......................
2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO nº155/2025.......................
INEXIGIBILIDADE 013/2025......... |
39.360,00 |
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| 04/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 11/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.280,00 |
| 10/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 12/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.280,00 |
| 10/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| 24/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.280,00 |
| 08/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.280,00 |
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| TOTAL |
39.360,00 |
13.120,00 |
9.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
29.520,00 |
