| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS,PROTETORES E CÂMARAS DE PRIMEIRA LINHA,PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... CONTRATO nº003/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº001/2026. --------------------------------- =PNEU 14.00/24-RM95 E-3 28PR PIRELLI. | 10.464,00 | 83.712,00 |
| 6.00 | =KM 2-24 TR-220 FE-2525 CAMARA DE AR TORTUGA | 312,00 | 1.872,00 |
| 6.00 | =PROTETOR ARO-24C 280MM RADIAL SBN | 96,00 | 576,00 |
| 4.00 | =PNEU 17.5-25 HRL D/L-3A 4S L-3/G-3 16 LONAS S/C GOODYEAR | 6.610,00 | 26.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS,PROTETORES E CÂMARAS DE PRIMEIRA LINHA,PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... CONTRATO nº003/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº001/2026. --------------------------------- =PNEU 14.00/24-RM95 E-3 28PR PIRELLI. =KM 2-24 TR-220 FE-2525 CAMARA DE AR TORTUGA =PROTETOR ARO-24C 280MM RADIAL SBN =PNEU 17.5-25 HRL D/L-3A 4S L-3/G-3 16 LONAS S/C GOODYEAR | 112.600,00 | ||
| TOTAL | 112.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 112.600,00 | |||
