Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2026............... |
54.000,00 |
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| 29/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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369,50 |
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| 29/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 527/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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17,74 |
| 29/01/2026 |
VALOR INCORRETO |
-31.000,00 |
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| 29/01/2026 |
VALOR INCORRETO |
-19.000,00 |
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| 06/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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351,76 |
| 03/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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406,00 |
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| 03/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 527/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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19,49 |
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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386,51 |
| 01/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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195,42 |
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| 01/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 527/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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9,38 |
| 06/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,04 |
| 07/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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387,19 |
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| 07/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 527/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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18,59 |
| 08/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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368,60 |
| 28/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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293,91 |
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| 28/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 527/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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14,10 |
| 28/05/2026 |
valor liquidado a maior |
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-0,09 |
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| TOTAL |
4.000,00 |
1.651,93 |
1.372,21 |
| SALDO A PAGAR |
2.627,79 |
