| Número do empenho: |
530 |
Data de lançamento: |
29/01/2026 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2026................ |
6.000,00 |
|
|
| 29/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
146,22 |
|
| 29/01/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 530/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
7,02 |
| 06/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
139,20 |
| 10/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
165,64 |
|
| 10/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
191,86 |
|
| 10/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 530/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
7,95 |
| 10/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 530/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
9,21 |
| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
182,65 |
| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
157,69 |
| TOTAL |
6.000,00 |
503,72 |
503,72 |
| SALDO A PAGAR |
5.496,28 |
