| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ROÇADEIRA STHIL FS 221 UTILIZADAS NAS MANUTEMÇOES DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS RA REDE MUNICIPAL. CARRETEL STHIL FS 220 C42-2 | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ROÇADEIRA STHIL FS 221 UTILIZADAS NAS MANUTEMÇOES DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS RA REDE MUNICIPAL. CARRETEL STHIL FS 220 C42-2 | 270,00 | ||
| 12/02/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 270,00 | ||
| 12/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 532/2026, 3427 - LOJAS BECKER LTDA | 3,24 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 3,24 | |
| SALDO A PAGAR | 266,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/02/2026 | 3,24 | Lançada | |
| TOTAL | 3,24 |
