| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 533 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2026............... | 29.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2026............... | 29.000,00 | ||
| 29/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.360,28 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.360,28 | ||
| TOTAL | 29.000,00 | 2.360,28 | 2.360,28 | |
| SALDO A PAGAR | 26.639,72 | |||
