Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2026 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. FOLHA NORMAL JULHO |
57.051,60 |
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| 29/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2026 |
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57.051,60 |
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| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.160,86 |
| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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8.303,37 |
| 29/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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8.892,64 |
| 30/07/2026 |
Pagamento de Empenho 5362/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38.694,73 |
| 31/07/2026 |
Pagamento de Empenho 5362/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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30.330,23 |
| 31/07/2026 |
ANULAÇÃO, VALOR INCORRETO DE EMPENHO. |
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-38.694,73 |
| 31/07/2026 |
valor empenhado a maior |
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-8.364,50 |
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| 31/07/2026 |
anulação devido a valor incorreto informado na folha de pagto comp.julho/26 |
-8.364,50 |
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| TOTAL |
48.687,10 |
48.687,10 |
48.687,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
