| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 537 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022. --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM GASOLINA, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026: *VW GOL IXE3H90 *VW GOL IXR | 2.000.001,20 | 90.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022. --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM GASOLINA, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026: *VW GOL IXE3H90 *VW GOL IXR6044 *VW GOL IYO9649 *FIAT ARGO JAZ1C18 *FIAT ARGO JAZ1C32 *FIAT ARGO JCL1G58 *FIAT ARGO TQT0A83 *CHEV.ONIX JBT3C56 *CHEV.ONIX JBM9D83 *CHEV.SPIN JDN5C38 *CHEV.SPIN JDN5D37 *MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA A COMBUSTÃO CÓDIGO MAQ-0003........ ******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4500 -PSF CUSTEIO******** | 90.000,00 | ||
| 12/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.629,21 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.629,21 | ||
| TOTAL | 90.000,00 | 7.629,21 | 7.629,21 | |
| SALDO A PAGAR | 82.370,79 | |||
