Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM GASOLINA, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026:
*VW GOL IXE3H90
*VW GOL IXR6044
*VW GOL IYO9649
*FIAT ARGO JAZ1C18
*FIAT ARGO JAZ1C32
*FIAT ARGO JCL1G58
*FIAT ARGO TQT0A83
*CHEV.ONIX JBT3C56
*CHEV.ONIX JBM9D83
*CHEV.SPIN JDN5C38
*CHEV.SPIN JDN5D37
*MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA A COMBUSTÃO CÓDIGO MAQ-0003........
******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4011-REDE BEM CUIDAR***** |
45.000,00 |
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| 12/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.000,00 |
| 12/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.500,00 |
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| 13/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
| TOTAL |
45.000,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
38.500,00 |
