| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA MIUDO LTDA |
| Número do empenho: | 5437 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS ISB 7372 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS ISB 7372 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR | 1.480,00 | ||
| 14/08/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.480,00 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 5437/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
