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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5449 Data de lançamento: 30/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.156.243.0001-90 (08)....... 35,79 35,79
1.00 - 3.120.371.001-83 (10).......... 35,79 35,79
1.00 - 3.120.105.001-26 (02).......... 35,79 35,79
1.00 - 3.120.243.001-40(07).......... 35,79 35,79
1.00 - 2.954.072.001-02 (03)......... 35,79 35,79
1.00 - 3.120.139.001-33(06)........... 35,79 35,79
1.00 - 2.953.855.001-23(02).......... 35,79 35,79
1.00 - 2.953.656.001-72............... 35,79 35,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.156.243.0001-90 (08)....... - 3.120.371.001-83 (10).......... - 3.120.105.001-26 (02).......... - 3.120.243.001-40(07).......... - 2.954.072.001-02 (03)......... - 3.120.139.001-33(06)........... - 2.953.855.001-23(02).......... - 2.953.656.001-72............... 286,32
30/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 286,32
30/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 286,32
30/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5449/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,43
30/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5449/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,43
30/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5449/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,43
30/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5449/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,43
30/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5449/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,43
30/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5449/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,43
30/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5449/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,43
30/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5449/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,43
30/07/2026 ESTORNO DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DAS RETENÇÕES -286,32
05/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5449/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 282,88
TOTAL 286,32 286,32 286,32
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/07/2026 0,43 Lançada
IRRF 30/07/2026 0,43 Lançada
IRRF 30/07/2026 0,43 Lançada
IRRF 30/07/2026 0,43 Lançada
IRRF 30/07/2026 0,43 Lançada
IRRF 30/07/2026 0,43 Lançada
IRRF 30/07/2026 0,43 Lançada
IRRF 30/07/2026 0,43 Lançada
TOTAL   3,44    

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