| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 43 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 262.50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM ESPAÇO TÉRREO E SUBSOLO PARA FECHAMENTO E DIVISÕES DE SALAS DE ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS E DE RECREAÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA CAS-TEACOLHE. CONTRATO nº244/2026,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº043/2026............. --------------------------------- PAINEL NAVAL EM EUCATEX E ASSESSORIOS PARA MONTAGEM COMPLETA | 133,90 | 35.148,75 |
| 10.00 | PORTAS EM EUCATEX 0,80m X2,10m COM FECHADURAS - BATENTE E DOBRADIÇAS. | 675,00 | 6.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM ESPAÇO TÉRREO E SUBSOLO PARA FECHAMENTO E DIVISÕES DE SALAS DE ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS E DE RECREAÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA CAS-TEACOLHE. CONTRATO nº244/2026,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº043/2026............. --------------------------------- PAINEL NAVAL EM EUCATEX E ASSESSORIOS PARA MONTAGEM COMPLETA PORTAS EM EUCATEX 0,80m X2,10m COM FECHADURAS - BATENTE E DOBRADIÇAS. | 41.898,75 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 41.898,75 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5467/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 502,79 | ||
| 06/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2026 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 41.395,96 | ||
| TOTAL | 41.898,75 | 41.898,75 | 41.898,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/08/2026 | 502,79 | Lançada | |
| TOTAL | 502,79 |
