| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 5468 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4011 CONTA CAS- Te acolhe | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO UTILIZADOS EM MELHORIAS NI PREDIO DO CAS TEA COLHE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇ 022453 GRAMPO Nº 08 POLIDO | 26,50 | 26,50 |
| 60.00 | ORÇ 021358 FIO FLEXIVEL 6 | 7,00 | 420,00 |
| 18.00 | CONDULETE ELETRODUTO 3/4 | 33,00 | 594,00 |
| 20.00 | CONDULETE CURVA 3/4 | 7,00 | 140,00 |
| 54.00 | CONDULETE ABRAÇADEIRA 3/4 | 2,50 | 135,00 |
| 18.00 | CONDULETE LUVA 3/4 | 3,50 | 63,00 |
| 80.00 | FIO FLEX 2,5 | 3,30 | 264,00 |
| 8.00 | CONDULETE CAIXA 3/4 | 35,00 | 280,00 |
| 80.00 | BUCHA 6 | 0,35 | 28,00 |
| 80.00 | PARAFUSOS | 0,65 | 52,00 |
| 1.00 | BROCA IRWIN | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CD SOB COMPACTIO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CD SOB PVC COM PORTA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ORÇ 022311 LAMPADA 50W | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO UTILIZADOS EM MELHORIAS NI PREDIO DO CAS TEA COLHE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇ 022453 GRAMPO Nº 08 POLIDO ORÇ 021358 FIO FLEXIVEL 6 CONDULETE ELETRODUTO 3/4 CONDULETE CURVA 3/4 CONDULETE ABRAÇADEIRA 3/4 CONDULETE LUVA 3/4 FIO FLEX 2,5 CONDULETE CAIXA 3/4 BUCHA 6 PARAFUSOS BROCA IRWIN CD SOB COMPACTIO CD SOB PVC COM PORTA ORÇ 022311 LAMPADA 50W | 2.118,50 | ||
| 07/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.118,50 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5468/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 25,42 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5468/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.093,08 | ||
| TOTAL | 2.118,50 | 2.118,50 | 2.118,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/08/2026 | 25,42 | Lançada | |
| TOTAL | 25,42 |
