| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 5469 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4011 CONTA CAS- Te acolhe | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO UTILIZADOS EM MELHORIAS NI PREDIO DO CAS TEA COLHE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇ 080313 TELHA 2,44X1.10 6MM | 78,00 | 936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO UTILIZADOS EM MELHORIAS NI PREDIO DO CAS TEA COLHE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇ 080313 TELHA 2,44X1.10 6MM | 936,00 | ||
| 04/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 936,00 | ||
| 04/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5469/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 11,23 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 5469/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,77 | ||
| TOTAL | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/08/2026 | 11,23 | Lançada | |
| TOTAL | 11,23 |
