| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5483 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.008.344.001-61.............. | 2.696,01 | 2.696,01 |
| 1.00 | - 3.145.574.001-20............... | 2.148,27 | 2.148,27 |
| 1.00 | - 970.910.001-68................. | 912,83 | 912,83 |
| 1.00 | - 550.996.001-74................ | 1.307,42 | 1.307,42 |
| 1.00 | - 551.002.001-87................. | 4.281,25 | 4.281,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.008.344.001-61.............. - 3.145.574.001-20............... - 970.910.001-68................. - 550.996.001-74................ - 551.002.001-87................. | 11.345,78 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 11.345,78 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5483/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 24,79 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5483/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 10,15 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5483/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 14,69 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5483/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 49,98 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5483/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 31,17 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 5483/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.215,00 | ||
| TOTAL | 11.345,78 | 11.345,78 | 11.345,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/07/2026 | 24,79 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2026 | 10,15 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2026 | 14,69 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2026 | 49,98 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2026 | 31,17 | Lançada | |
| TOTAL | 130,78 |
