| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 5491 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022. --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO,DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O ANO DE 2026...... | 2.000.001,20 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022. --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO,DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O ANO DE 2026...... | 9.000,00 | ||
| 12/08/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 1.666,40 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5491/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 3,52 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5491/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 0,66 | ||
| 14/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5491/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.662,22 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 1.666,40 | 1.666,40 | |
| SALDO A PAGAR | 7.333,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/08/2026 | 3,52 | Lançada | |
| IRRF | 12/08/2026 | 0,66 | Lançada | |
| TOTAL | 4,18 |
