Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O 2º SEMESTRE DE 2026............
=ÓLEO DIESEL E S10............... |
35.000,00 |
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| 12/08/2026 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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9.425,92 |
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| 12/08/2026 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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2.466,85 |
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| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5492/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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22,08 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5492/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,57 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5492/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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6,19 |
| 14/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.402,27 |
| 14/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.460,66 |
| TOTAL |
35.000,00 |
11.892,77 |
11.892,77 |
| SALDO A PAGAR |
23.107,23 |
