Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL e S10, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026:
*VAN DUCATO TQU7J67
*VAN DUCATO IZN9D83
*VAN MASTER MINI BUS ILX1I03.....
******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4011-REDE BEM CUIDAR***** |
15.000,00 |
|
|
| 12/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
752,00 |
|
| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
752,00 |
| 12/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.000,00 |
| 06/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.122,02 |
|
| 15/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.122,02 |
| 10/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
776,63 |
|
| 10/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 551/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
20,77 |
| 16/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 551/2026 - PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS COM ÓLEO DIESEL S10, NOS VEÍCULOS VAN DA SEC.MUN.DA SAÚDE. NFS-e nº0986612 RELATÓRIOS E CUPONS FISCAIS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
755,86 |
| TOTAL |
15.000,00 |
5.650,65 |
5.650,65 |
| SALDO A PAGAR |
9.349,35 |
