| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5517 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA JUNHO/26, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: ..................... - 15186288...................... | 206,69 | 206,69 |
| 1.00 | - 15186172....................... | 564,76 | 564,76 |
| 1.00 | - 15175626....................... | 154,64 | 154,64 |
| 1.00 | - 24713996....................... | 321,20 | 321,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA JUNHO/26, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: ..................... - 15186288...................... - 15186172....................... - 15175626....................... - 24713996....................... | 1.247,29 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.247,29 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5517/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 9,92 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5517/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 27,11 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5517/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 7,42 | ||
| 10/08/2026 | Pagamento de Empenho 5517/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.202,84 | ||
| TOTAL | 1.247,29 | 1.247,29 | 1.247,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/07/2026 | 9,92 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2026 | 27,11 | Lançada | |
| IRRF | 31/07/2026 | 7,42 | Lançada | |
| TOTAL | 44,45 |
