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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5531	Data de lançamento:	31/07/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3585709926....................	41,89	41,89
1.00	- 757970901......................	431,43	431,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2026	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3585709926.................... - 757970901......................	473,32
31/07/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		473,32
31/07/2026	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5531/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			0,48
31/07/2026	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5531/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			5,16
10/08/2026	Pagamento de Empenho 5531/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			467,68
TOTAL		473,32	473,32	473,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	31/07/2026	0,48		Lançada
IRRF	31/07/2026	5,16		Lançada
TOTAL		5,64