| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.22 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTOS EM VIAGEM DE ABASTECIMENTO DO VEICULO JBU 7D92 O QUAL NÃO PASSOU O CARTÃO ABASTECIMENTO DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS. NF 1688852 OLEO DIESEL S10 | 6,59 | 238,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTOS EM VIAGEM DE ABASTECIMENTO DO VEICULO JBU 7D92 O QUAL NÃO PASSOU O CARTÃO ABASTECIMENTO DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS. NF 1688852 OLEO DIESEL S10 | 238,70 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 238,70 | ||
| 10/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 238,70 | ||
| 10/08/2026 | NÃO FOI INFORMADO O NUMERO DO CUPOM FISCAL NA LIQUIDAÇÃO. | -238,70 | ||
| 10/08/2026 | ANUALAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | -0,01 | ||
| 10/08/2026 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO VALOR INCORRETO. | -0,01 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5544/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,69 | ||
| TOTAL | 238,69 | 238,69 | 238,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
