| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 5549 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4090 CONTA:121 PSF ESTADUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTEÇÃO DO ESF PORTÃO. ORÇ 29310 JOELHO 90 ESGOTO 100MM | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | JOELHO 45 ESGOTO 100MM | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LAMINA SERRA | 10,90 | 10,90 |
| 1.00 | TUBO PVC DN 100 | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTEÇÃO DO ESF PORTÃO. ORÇ 29310 JOELHO 90 ESGOTO 100MM JOELHO 45 ESGOTO 100MM LAMINA SERRA TUBO PVC DN 100 | 51,80 | ||
| 03/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 51,80 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5549/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 0,62 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 5549/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,18 | ||
| TOTAL | 51,80 | 51,80 | 51,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/09/2026 | 0,62 | Lançada | |
| TOTAL | 0,62 |
