| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
| Número do empenho: | 557 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RADIO LOCAL DE ABRANGECIA REGIONAL PARA INFORMATIVO DA RETROSPECTIVA 2025 E MENSAGENS NATALINAS E DE ANO NOVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RADIO LOCAL DE ABRANGECIA REGIONAL PARA INFORMATIVO DA RETROSPECTIVA 2025 E MENSAGENS NATALINAS E DE ANO NOVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 2.000,00 | ||
| 06/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.000,00 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 557/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
