| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 5578 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1633.4001 CONTA 7062 JACUIZINHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 16 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 252.10 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS,ACOMPANHANTE AUTORIZADO E SERVIDORES EM ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, CONTRATO nº246/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO nº016/2026............ --------------------------------- COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 8,79 | 2.216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS,ACOMPANHANTE AUTORIZADO E SERVIDORES EM ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, CONTRATO nº246/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO nº016/2026............ --------------------------------- COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 2.216,00 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 897,50 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 5578/2026 - REF. DANFE 69257528/2026 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 897,50 | ||
| TOTAL | 2.216,00 | 897,50 | 897,50 | |
| SALDO A PAGAR | 1.318,50 | |||
