| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES,E ESTÃO LOTADOS NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS SEGUINTES VEÍCULOS, PARA O 1º SEME | 2.000.001,20 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES,E ESTÃO LOTADOS NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS SEGUINTES VEÍCULOS, PARA O 1º SEMESTRE/2026: *AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER DE PLACAS IZG7J06................... ******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4230-SIA SUS************* | 20.000,00 | ||
| 12/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 556,84 | ||
| 12/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 558/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 1,40 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 558/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 555,44 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 556,84 | 556,84 | |
| SALDO A PAGAR | 19.443,16 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/02/2026 | 1,40 | Lançada | |
| TOTAL | 1,40 |
