Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES,E ESTÃO LOTADOS NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS SEGUINTES VEÍCULOS,
PARA O 1º SEMESTRE/2026:
*AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER DE PLACAS IZG7J06...................
******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4230-SIA SUS************* |
20.000,00 |
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| 12/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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556,84 |
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| 12/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 558/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,40 |
| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 558/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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555,44 |
| 12/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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516,50 |
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| 12/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 558/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,30 |
| 13/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 558/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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515,20 |
| TOTAL |
20.000,00 |
1.073,34 |
1.073,34 |
| SALDO A PAGAR |
18.926,66 |
