| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 559 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR E DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES,E ESTÃO LOTADOS NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL e S10, DOS SEGUINTES VE | 2.000.001,20 | 80.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR E DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES,E ESTÃO LOTADOS NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL e S10, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026: *AMBULÂNCIA CITROEN JUMPY IZL1E07 *AMBULÂNCIA IVECO DAILY IZL1H31 *AMBULÂNCIA MB SPRINTER JBU7D92 *AMBULÂNCIA SAMU 192 JDM3A92 *GERADOR 380 GER0001............. ******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4230-SIA SUS************* | 80.000,00 | ||
| 12/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.000,00 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 559/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 80.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74.000,00 | |||
