Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR E DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES,E ESTÃO LOTADOS NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL e S10, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026:
*AMBULÂNCIA CITROEN JUMPY IZL1E07
*AMBULÂNCIA IVECO DAILY IZL1H31
*AMBULÂNCIA MB SPRINTER JBU7D92
*AMBULÂNCIA SAMU 192 JDM3A92
*GERADOR 380 GER0001.............
******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4230-SIA SUS************* |
80.000,00 |
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| 12/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.000,00 |
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| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 559/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.000,00 |
| 12/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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7.098,00 |
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| 13/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 559/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.098,00 |
| TOTAL |
80.000,00 |
13.098,00 |
13.098,00 |
| SALDO A PAGAR |
66.902,00 |
